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衡東縣林業(yè)局2022年部門預算公開說明
發(fā)布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支a出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、組織指導全縣植樹造林，國土綠化和各類林業(yè)基地工程項目的建設。
2、對林木種苗，國有森工場站，集體林場，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）林業(yè)站實行管理和指導。
3、依法行使林業(yè)行政執(zhí)法權，打擊亂砍濫伐森林、亂捕濫獵野生動物，亂征濫用林地等違法犯罪活動。
4、指導全縣林業(yè)公安工作和隊伍建設，負責森林病蟲害防治，林木檢疫管理和技術指導。
5、配合有關部門做好環(huán)境保護、水土保持、農(nóng)村能源開發(fā)、山地綜合開發(fā)等組織、指導、協(xié)調(diào)工作。
6、承辦縣政府交辦的其他工作。
（二）機構設置
衡東縣林業(yè)局內(nèi)設機構包括：本部門共有定編人數(shù)108人，實有在職人數(shù)86人，內(nèi)設股室 14個，分別為：辦公室、財務室、政工股、政策法規(guī)股、野生動植物保護站、林業(yè)規(guī)劃設計隊、生態(tài)公益林辦、工會、安全生產(chǎn)股、機關黨委、綠委辦公室、營林站、天光山自然中心、信息辦公室。內(nèi)設2個副科級公益一類事業(yè)單位，分別為：油茶產(chǎn)業(yè)事務中心（主要負責組織、指導全縣油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作）、風景名勝服務中心（主要負責全縣風景名勝事務性工作）。
二、部門預算單位構成
衡東縣林業(yè)局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣林業(yè)局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算2,159.79萬元，其中，一般公共預算撥款2,029.79萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上級財政補助收入130萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加85.97萬元，主要原因是人員工資調(diào)增。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算2,159.79萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出116.44萬元，農(nóng)林水支出1,959.54萬元，住房保障支出83.81萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加85.97萬元，主要原因是發(fā)放人員工資調(diào)增開支。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2,159.79萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出116.44萬元，占5.39%，農(nóng)林水支出1,959.54萬元，占90.73%，住房保障支出83.81萬元，占3.88%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算1,799.63萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算360.16萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：2022年老年支部經(jīng)費支出3.8萬元，主要用于退休支部活動經(jīng)費等方面；古樹名木保護經(jīng)費支出20萬元，主要用于保護古樹名木等方面；林地手續(xù)報批工作經(jīng)費支出15萬元，主要用于項目使用林地手續(xù)的報批等方面；森林病蟲害防治工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于病蟲害防治等方面；森林防火日常支出72萬元，主要用于森林防火日常開支等方面；森林防火條例執(zhí)法檢查經(jīng)費支出5萬元，主要用于森林防火宣傳和預防等方面；森林資源督查經(jīng)費支出15萬元，主要用于森林資源督查等方面；四方?jīng)_村二組村民失地補助資金支出15萬元，主要用于保護四方?jīng)_二組的村民失地補助等方面；天光山自然保護區(qū)事務中心工作經(jīng)費支出15萬元，主要用于天光山自然保護等方面；信息網(wǎng)絡運行經(jīng)費支出30萬元，主要用于林業(yè)信息網(wǎng)絡等方面；楊山公園維護及風景名勝經(jīng)費支出10萬元，主要用于楊山公園風景名勝維護等方面；野生動植物保護工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于野生動植物保護等方面；義務植樹基地建設經(jīng)費支出10萬元，主要用于義務植樹基地等方面；油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費支出23萬元，主要用于油茶項目建設及資金發(fā)放等方面；專業(yè)撲火隊人員經(jīng)費支出45.36萬元，主要用于專業(yè)撲火人員經(jīng)費等方面；自然災害綜合風險普查支出61萬元，主要用于自然災害綜合風險普查等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2022年本部門機關運行經(jīng)費460.24萬元，比上年預算減少81.92萬元，下降15.11%，主要原因是根據(jù)上級精神厲行節(jié)約開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為68萬元，其中，公務接待費53萬元，公務用車購置及運行費15萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費15萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年增加7萬元，主要是在非稅收入中安排7萬元用于林業(yè)項目接待支出。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算5萬元，森林防火的宣傳；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2,159.79萬元，其中，基本支出1,799.63萬元，項目支出360.16萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預算表
森林防火專業(yè)撲火隊項目經(jīng)費支出績效目標表