衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣環境衛生所2022年部門預算公開說明
發布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支a出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行國家、省、市有關環境衛生的法律、法規、政策。
2、負責縣城區的主次街道垃圾清掃保潔、清運和垃圾無害化處理及清洗降塵工作。
3、負責縣城區規劃區域內市容市貌保潔管理工作。
4、管理和協助鄉鎮垃圾處理和轉運及環境衛生服務市場。
5、縣城區內餐廚垃圾的收集和處理工作。
6、負責縣城區環衛設施的規劃、建設和管理。
7、負責全城垃圾站、斗的滅蚊除臭、護欄清洗工作。
8、負責全城區餐廚垃圾及處理工作。
9、承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
衡東縣環境衛生所內設機構包括：本單位共有編制人數69人，實有人數43人。內設股室八個，分別為：辦公室、宣傳教育股、財務股、市容股、車輛運輸股、垃圾處置費收繳股、固體廢棄物無害化處理中心、餐廚垃圾股。
二、部門預算單位構成
衡東縣環境衛生所預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣環境衛生所本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算4,375.99萬元，其中，一般公共預算撥款3,930.61萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶管理資金收入445.38萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加311.76萬元，主要原因是財政專戶資金收入比上年增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算4,375.99萬元，其中：社會保障和就業支出44.01萬元，城鄉社區支出4,301.02萬元，住房保障支出30.96萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加311.76萬元，主要原因是今年環衛所新增鄉鎮垃圾送衡陽處理這個項目。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算3,930.61萬元，其中：社會保障和就業支出44.01萬元，占1.12%，城鄉社區支出3,855.64萬元，占98.09%，住房保障支出30.96萬元，占0.79%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算523.08萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算3,407.53萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：垃圾場滲濾液處理車間升級改造費用支出107.53萬元，主要用于垃圾場膜上滲漏液應急處理等方面；垃圾站、垃圾箱等環衛設施維修及更新費用支出86萬元，主要用于鄉鎮22個垃圾站及垃圾柜的維護、城內垃圾箱的更換等方面；餐廚垃圾收集運輸費用支出150萬元，主要用于全城內餐廚垃圾的收集及送衡陽處置等方面；車輛保險費支出35萬元，主要用于鄉鎮垃圾車保險等方面；車輛油料、保險及維修費支出240萬元，主要用于城內27臺車、20臺搖鈴收集垃圾車等方面；工具勞保費用支出5萬元，主要用于臨時工的勞保物資及防護用具等方面；合橋垃圾場清場和滲漏液處理費支出450萬元，主要用于合橋垃圾場垃圾處置及滲漏液處置等方面；護欄清洗承包費用支出52萬元，主要用于全城護欄清洗等方面；環衛節支出8萬元，主要用于本單位環衛工人節日慰問等方面；街道清掃承包費支出1,852萬元，主要用于全城街道清掃、清洗保潔等方面；臨時工勞務費支出30萬元，主要用于城內垃圾運輸工人及跟車人員的勞務費用等方面；滅蚊除臭費用支出42萬元，主要用于全城垃圾斗及垃圾箱的除臭滅蚊工作等方面；鄉鎮垃圾運衡陽人工勞務費支出250萬元，主要用于鄉鎮垃圾運輸衡陽的高速路費及衡陽處置費、司機勞務費等方面；垃圾焚燒處置費用支出100萬元，主要用于24座鄉鎮垃圾站垃圾運送衡陽垃圾場焚燒處置等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費30.47萬元，比上年預算減少168.67萬元，下降84.7%，主要原因是本著節約原則。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為9萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2022年與2021年未發生變化。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為4,375.99萬元，其中，基本支出668.46萬元，項目支出3,707.53萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表